工资

一、如何启用工资系统模块

1.与总帐同步启用：

系统管理（双击）à输入系统、注册和用户名（admin）à选择“帐套”的‘建立’后填写帐套号、帐套名称、帐套启用时间à下一步填写单位名称、单位简称à下一步企业类型、行业性质à下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步“是否可以创建帐套？”选择“是”会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步数据精度定义，提示‘创建帐套成功，是否启用帐套？’选择“是”在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。

2.与总帐不同步启用

系统管理（双击）à输入系统、注册、用户名（主管帐号）à选择“帐套”后启用“在工资系统模块前面打对钩、选择日期。

二、基础数据设置（以多工资类别为例）

关闭工资类别的情况相应的设置

1.如何初始化：

双击用友通图标→工资系统→参数设置，选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度（不能大于10）→完成

2.设置部门：

双击用友通图标→基础设置→机构设置→部门档案→增加→保存

3.设置工资系统类别

双击用友通图标→工资系统→新建工资系统类别，输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是

4.设置人员附加信息：

双击用友通图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照，选择预置信息名称→增加（人员档案里具体体现）

5.设置人员类别：

双击用友通图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别：输入类别名称→增加（人员大类）

6.设置工资系统项目：

双击用友通图标→工资系统→增加→输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式

7.设置银行名称：

双击用友通图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行）

u打开工资类别的情况下相应的设置

1.设置人员档案：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存

2.设置具体工资公式：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）

注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。

三日常操作

1.工资变动数据的录入：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总

2.扣税基数设置：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定

3.扣缴个人所得税：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。

4.工资分摊：

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐）

5.月末结帐:

双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→确定

6.取消结帐：

双击用友通图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）

注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。